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ÉTABLIR LA LIASSE FISCALE (FISCALITÉ D’ENTREPRISE)

5-CGF-FECO
5-CGF-FECO
Durée : 2 jour(s)
soit 14 heures
Prix : 1100 €
Programmes
Détermination du résultat comptable
  • Les principes comptables
  • Les écritures de fin d’exercice
Du résultat comptable au résultat fiscal
  • Divergences entre comptabilité et fiscalité
  • Les réintégrations fiscales
  • Les déductions fiscales
Détermination de l’IS
  • Calcul de l’Impôt Société
  • Gestion des déficits
  • Imputation des crédits d’impôts
Elaboration des états de nature comptable
  • Le bilan (2050 et 2051)
  • Le compte de résultat (2052 et 2053)
  • Les immobilisations, les amortissements (2054 et 2055)
  • Les provisions (2056)
  • L’état des échéances des créances et des dettes (2057)
  • Le tableau des écarts de réévaluation (2054 bis)
Elaboration des états de nature fiscale
  • La détermination du résultat fiscal (2058A)
  • La gestion fiscale des déficits et provisions non déductibles (2058B)
  • Le tableau d’affectation et renseignements divers (2058C).
  • La détermination, l’affectation et le suivi des plus ou moins-values (2059A et 2059D).
La déclaration 2065
Objectifs
Acquisition ou renforcement des notions fiscales relatives aux entreprises entrant dans le champ des impôts commerciaux
Prérequis
Pas de prérequis spécifiques
Profil des participants
Collaborateur de service comptabilité et financier ou tout personnel ayant des connaissances juridiques et comptables
Les décideurs d’entreprises
Dates des prochaines sessions :
Du 24 au 25 Mai 2022
Du 15 au 16 Décembre 2022
Acquisition ou renforcement des notions fiscales relatives aux entreprises entrant dans le champ des impôts commerciaux
Détermination du résultat comptable
  • Les principes comptables
  • Les écritures de fin d’exercice
Du résultat comptable au résultat fiscal
  • Divergences entre comptabilité et fiscalité
  • Les réintégrations fiscales
  • Les déductions fiscales
Détermination de l’IS
  • Calcul de l’Impôt Société
  • Gestion des déficits
  • Imputation des crédits d’impôts
Elaboration des états de nature comptable
  • Le bilan (2050 et 2051)
  • Le compte de résultat (2052 et 2053)
  • Les immobilisations, les amortissements (2054 et 2055)
  • Les provisions (2056)
  • L’état des échéances des créances et des dettes (2057)
  • Le tableau des écarts de réévaluation (2054 bis)
Elaboration des états de nature fiscale
  • La détermination du résultat fiscal (2058A)
  • La gestion fiscale des déficits et provisions non déductibles (2058B)
  • Le tableau d’affectation et renseignements divers (2058C).
  • La détermination, l’affectation et le suivi des plus ou moins-values (2059A et 2059D).
La déclaration 2065
Collaborateur de service comptabilité et financier ou tout personnel ayant des connaissances juridiques et comptables
Les décideurs d’entreprises
Pas de prérequis spécifiques

Formateur expert dans le domaine

  • 1 ordinateur par stagiaire, 1 support de cours par stagiaire (version papier ou numérique), 1 stylo et un bloc-notes par stagiaire
  • Vidéoprojecteur et tableau blanc
  • Feuille d’émargement à la demi-journée, questionnaire de satisfaction stagiaire, évaluations des acquis tout au long de la formation, attestation de stage
  • Éligible au CPF avec passage de certification TOSA ou PCIE (en option)

En amont de la formation

  • Audit par téléphone par nos commerciaux et formateurs
  • Tests d’auto-positionnement avant l’entrée en formation par le biais de questionnaire

Au cours de la formation

  • Exercices pratiques et mises en situation professionnelle pour valider la compréhension de chaque notion abordée dans le programme de cours.

En fin de formation

  • Validation des acquis par le formateur ou via un questionnaire renseigné par les stagiaires
  • Evaluation qualitative par les participants à l’issue de la formation via un questionnaire de satisfaction accessible en ligne
  • Une attestation de fin de formation reprenant les objectifs de formation est également remise aux stagiaires puis signée par le formateur

Modalités d’inscription

  • Inscription possible jusqu’à la veille de la formation, sous réserve de places disponibles, en nous contactant au 01 56 59 33 00 ou par mail formation@sii.fr

Modalités particulières

  • Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Renseignez-vous auprès de notre référente handicap au 01 56 59 33 00 ou par mail pedagogie@sii.fr
Du 24 au 25 Mai 2022
Du 15 au 16 Décembre 2022

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